2021年郴州市强制隔离戒毒所部门预算

发布时间:2021-02-05 12:19 信息来源:市司法局 责任编辑: 点击量:1

2021郴州市强制隔离戒毒所部门预算

 

 

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2021年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

12021年部门收支总体情况

22021年一般公共预算拨款收支情况

五、2021年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

 郴州市强制隔离戒毒所主管部门为郴州市司法局,没有二级机构和所属事业单位。

强制隔离戒毒所通过行政强制措施,对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内,进行生理脱瘾心理矫治,适度劳动,身体康复和法律、道德教育的场所,主要职能是对戒毒人员:

一、进行药物和心理治疗;

二、进行法制和道德教育;

三、进行生活管理;

四、出所后的跟踪帮教;

五、协助政府和有关部门做好禁毒的宣传教育工作;

六、承办上级交办的其他工作。

2.机构设置

我所下设十三个科室大队:办公室、政治处、纪检监察室、管理科、教育科、计财装备科、生产计划科、生活卫生科、医务所、警戒护卫大队、一大队、二大队、三大队。

 

二、部门预算单位构成

郴州市强制隔离戒毒所是二级预算单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有单位本级三、2021年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表涉密不公开

13.专项(项目)资金绩效目标表涉密不公开)

四、2021年部门预算情况说明

12021年部门收支总体情况

1)收入预算。2021年年初预算数2072.54万元,其中,经费拨款2022.77万元,上级补助收入30万元,其他收入19.77万元,。收入较去年增加减少346.13万元,主要原因是郴州市强制隔离戒毒所正在进行改扩建,暂未收治,业务工作经费减少。

2)支出预算。2021年年初预算数2072.54万元,其中,公共安全支出1662.38万元,社会保障和就业支出238.28万元,卫生健康支出72.42万元,住房保障支出99.46万元。支出较去年减少346.13万元,主要原因是郴州市强制隔离戒毒所正在进行改扩建,暂未收治,业务工作经费减少(项目经费涉密)。

22021年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入2072.54万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2021年年初预算数为1909.54万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出1536.94万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出33.78万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出338.82万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。(涉密)

①重点项目安排情况

涉密

业务工作经费和运行维护经费安排情况。

涉密

五、2021年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排三公经费预算数12.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费8万元(其中:购置费0万元、运行费8万元),公务接待费4.5万元。2021三公经费预算与2020三公经费预算相比减少0.5公务用车购置及运行费无变化,公务接待费相比上年减少0.5万元,秉承厉行节约,减少公务接待。

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数1889.77万元,其中:商品和服务支出338.32万元,资本性支出0万元。2021年一般性支出经费预算与2020年相比增108.1万元,主要原因是单位在职人数增加,工资福利费用和办公费用增加

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

郴州市强制隔离戒毒所2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021郴州市强制部门本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款338.32万元,比2020年预算增加14.78万元,增长4.57%

2.政府采购情况

2021年政府采购预算(含政府购买服务)0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况

涉密项

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市强制隔离戒毒所共有车辆2,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市强制隔离戒毒所共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市强制隔离戒毒所共的办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房8868平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。



2021年郴州市强制隔离戒毒所部门预算表.xls

 



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