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2020年湖南省郴州市强制隔离戒毒所部门预算

发布时间:2020-02-07 17:05 信息来源:市司法局 责任编辑:市强戒所 点击量:1

2020年湖南省郴州市强制隔离戒毒所部门预算

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

 强制隔离戒毒所通过行政强制措施,对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内,进行生理脱瘾心理矫治,适度劳动,身体康复和法律、道德教育的场所,强制隔离戒毒所的职能是:

(1)、进行药物和心理治疗;

(2)、进行法制和道德教育;

(3)、进行生活管理;

(4)、出所后的跟踪帮教;

(5)、协助政府和有关部门做好禁毒的宣传教育工作;

(6)、承办上级交办的其它工作。

2.机构设置。

我所设有管理科、教育科、生卫科、、政治处、办公室、生产科、计财科、监察室、医务所、警戒大队、一大队、二大队、三大队等13个科室大队。

 

二、2020年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

 

三、2020年部门预算情况说明

不含二级机构

12020年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数2458.67万元,其中,经费拨款2418.67万元,上级补助收入40.00万元。收入较去年增加52.60万元,主要原因是:经费拨款增加12.60万元、上级补助收入增加40万元。

2)支出预算。2020年年初预算数2458.67万元,其中,一般公共服务支出0.00万元,公共安全支出2056.73万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出155.37万元,医疗卫生与计划生育支出155.04万元,住房保障支出91.53万元。支出较去年增加52.60万元,主要原因是主要是基本支出增加32.60万元、项目支出增加20.00万元。

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入2458.67万元,具体安排情况如下:

1)基本支出,2020年年初预算数为1781.67万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

工资福利支出1424.80万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

对个人和家庭补助支出33.33万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

商品和服务支出323.54万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出(保密不公开)

 

四、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数13.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费8.00万元(其中:购置费0.00万元、运行费8.00万元),公务接待费5.00万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算大副度减少,主要原因:1、严格执行郴州市党政机关公务接待管理办法,坚持有利公务,务实节俭,严格标准,简化礼仪高效透明的原则;2、严格公务接待范围,严格支出报销审核,实行公函接待,不报销任何超范围、超标准以及与公务活动无关的费用 ;3、严格车辆管理制度,实行政府采购定点加油、定点维修,公车外出由办公室开具派车单,主管领导审批方可外出,加油卡专人保管;4、市区办事不再派车。2019年为25万元,2020年比2019年减少12万元,减少48.00%

 

五、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数391.84万元,其中:商品和服务支出391.84万元,资本性支出0.00万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少113.35万元,变动主要原因是:专用设备购置费减少,警务通建设平台费用减少

 

六、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

郴州市强制隔离戒毒所2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020郴州市强制隔离戒毒所使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款323.54万元,比2019年预算减少1.71万元,下降(增长)0.53%。变动主要原因是:按照国家的要求,厉行节俭,反对铺张浪费

2.政府采购情况

2020年政府采购预算(含政府购买服务)0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况

2020年部门专项均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款677万元。专项绩效目标:帮助其戒除毒瘾增强其自觉抵制毒品和适应社会的能力,维护社会治安。

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年部门收支总表

部门公开表1

部门名称:                                                                                                          单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

项目(按部门经济分类)

预算数

项目(按政府经济分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2418.67

一、般公共服务支出

 

一、基本支出

1781.67

一、机关工资福利支出

1424.80

经费拨款

2418.67

二、公共安全支出

2056.73

1、工资福利支出

1424.80

二、机关商品和服务支出

571.54

纳入预算管理的非税收入

 

三、教育支出

 

基本工资

317.10

三、机关资本性支出(一)

 

专项收入

 

四、科学技术支出

 

津贴补贴

386.99

四、机关资本性支出(二)

 

行政事业性收费收入

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

奖金

58.67

五、对事业单位经常性补助

 

罚没收入

 

六、社会保障和就业支出

155.37

绩效工资

 

六、对事业单位资本性补助

 

有资产有偿使用收入

 

七、卫生健康支出

155.04

养老保险缴费

122.04

七、对企业补助

 

其他非税收入

 

八、节能环保支出

 

职工基本医疗保险

64.83

八、对企业资本性支出

 

二、政府性基金收入

 

九、城乡社区支出

 

其他社会保障缴费

7.63

九、对个人和家庭的补助

462.33

三、财政专户管理的非税收入

 

十、农林水支出

 

绩效考核奖励

285.80

十、对社会保障基金补助

 

四、上级补助收入

    40     

十一、交通运输支出

 

住房公积金

91.53

十一、债务利息及费用支出

 

五、其他收入

 

十二、资源勘探工业信息等支出

 

医疗补助

90.21

十二、债务还本支出

 

六、事业单位经营服务收入

 

十三、商业服务业等支出

 

2、对个人和家庭的补助

33.33

十三、转移性支出

 

 

 

十四、金融支出

 

离休费

 

十四、预备费及预留

 

 

 

十五、自然资源海洋气象等支出

 

退休费

33.33

十五、其他支出

 

 

 

十六、住房保障支出

91.53

3、一般商品和服务支出

323.54

 

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

公务费

222.50

 

 

 

 

十九、灾害防治及应急管理支出

 

基本公用经费

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

交通费

65.84

 

 

 

 

 

 

会议费

 

 

 

 

 

 

 

工会经费

14.08

 

 

 

 

 

 

福利费

21.12

 

 

 

 

 

 

离休人员经费

 

 

 

 

 

 

 

二、项目支出

677.00

 

 

 

 

 

 

三、事业单位经营服务支出

 

 

 

本年收入合计

2458.67

本年支出合计

2458.67

本年支出合计

2458.67

本年支出合计

2458.67

上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

2458.67

支出合计

2458.67

支出合计

2458.67

支出合计

2458.67

 


2020年部门收入总表

部门公开表2

部门名称:                                                                                                          单位:万元

科目

合计

一般公共预算拨款

政府性

基金收入

纳入专户

管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他

收入

事业单位经营服务收入

上年

结转

科目编码

科目名称

小计

经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

 

 

合计

2458.67

2418.67

2418.67

 

 

 

40.00

 

 

 

204

 

 

公共安全支出

2056.73

2016.73

2016.73

 

 

 

40.00

 

 

 

 

08

 

  强制隔离戒毒

2056.73

2016.73

2016.73

 

 

 

40.00

 

 

 

  204

  08

07

    信息化建设

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

  204

  08

06

    所政设施建设

100.00

60.00

60.00

 

 

 

40.00

 

 

 

  204

  08

01

    行政运行(强制隔离戒毒)

1379.73

1379.73

1379.73

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

155.37

155.37

155.37

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位养老支出

155.37

155.37

155.37

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

01

    行政单位离退休

33.33

33.33

33.33

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.04

122.04

122.04

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

155.04

155.04

155.04

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

155.04

155.04

155.04

 

 

 

 

 

 

 

  210

  11

01

    行政单位医疗

64.83

64.83

64.83

 

 

 

 

 

 

 

  210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

90.21

90.21

90.21

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

91.53

91.53

91.53

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

91.53

91.53

91.53

 

 

 

 

 

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

91.53

91.53

91.53

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

155.04

155.04

155.04

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

155.04

155.04

155.04

 

 

 

 

 

 

 

 


2020年部门支出总表

部门公开表3

部门名称:                                                                                                          单位:万元

支出功能分类科目

政府支出经济分类科目

部门支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

合计

2458.67

1781.67

677.00

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50101

工资奖金津补贴

30101

基本工资

317.10

317.10

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50101

工资奖金津补贴

30102

津贴补贴

386.99

386.99

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50101

工资奖金津补贴

30103

奖金

344.47

344.47

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50102

社会保障缴费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

122.04

122.04

 

2101101

行政单位医疗

50102

社会保障缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

64.83

64.83

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50102

社会保障缴费

30112

其他社会保障缴费

7.63

7.63

 

2210201

住房公积金

50103

住房公积金

30113

住房公积金

91.53

91.53

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

50199

其他工资福利支出

30114

医疗费

90.21

90.21

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50201

办公经费

30201

办公费

21.00

21.00

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50201

办公经费

30202

印刷费

13.00

13.00

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50205

委托业务费

30203

咨询费

4.00

4.00

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50201

办公经费

30204

手续费

2.00

2.00

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50201

办公经费

30205

水费

13.00

13.00

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50201

办公经费

30206

电费

25.00

25.00

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50201

办公经费

30207

邮电费

6.00

6.00

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50201

办公经费

30209

物业管理费

13.00

13.00

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50201

办公经费

30211

差旅费

28.00

28.00

 

2040806

所政设施建设

50209

维修(护)费

30213

维修()

100.00

 

100.00

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50209

维修(护)费

30213

维修()

20.00

20.00

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50203

培训费

30216

培训费

6.00

6.00

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50206

公务接待费

30217

公务接待费

5.00

5.00

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50204

专用材料购置费

30224

被装购置费

10.00

10.00

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50205

委托业务费

30226

劳务费

6.00

6.00

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50201

办公经费

30228

工会经费

14.08

14.08

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50201

办公经费

30229

福利费

21.12

21.12

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50208

公务用车运行维护费

30231

公务用车运行维护费

8.00

8.00

 

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50201

办公经费

30239

其他交通费用

65.84

65.84

 

2040807

信息化建设

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

100.00

 

100.00

2040801

行政运行(强制隔离戒毒)

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

42.50

42.50

 

2080501

行政单位离退休

50905

离退休费

30302

退休费

33.33

33.33

 


2020年财政拨款收支总表

部门公开表4

部门名称:                                                               单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

2418.67

一、本年支出

 

经费拨款

2418.67

(一)一般公共服务支出

 

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)公共安全支出

2016.73

二、政府性基金收入

 

(三)教育支出

 

 

 

(四)科学技术支出

 

 

 

(五)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(六)社会保障和就业支出

155.37

 

 

(七)卫生健康支出

155.04

 

 

(八)节能环保支出

 

 

 

(九)城乡社区支出

 

 

 

(十)农林水支出

 

 

 

(十一)交通运输支出

 

 

 

(十二)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十三)商业服务业等支出

 

 

 

(十四)金融支出

 

 

 

(十五)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十六)住房保障支出

91.53

 

 

(十七)粮油物资储备支出

 

 

 

(十八)其他支出

 

 

 

(十九)灾害防治及应急管理支出

 

收入总计

2418.67

支出总计

2418.67

 


2020年一般公共预算支出表

部门公开表5

部门名称:                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

2020年预算数

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

部门名称:                                                                                                            单位:万元

部门经济分类科目

政府经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

合计

1781.67

1458.13

323.54

30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

317.10

317.10

 

30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

386.99

386.99

 

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

344.47

344.47

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

122.04

122.04

 

30110

职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

64.83

64.83

 

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

7.63

7.63

 

30113

住房公积金

50103

住房公积金

91.53

91.53

 

30114

医疗费

50199

其他工资福利支出

90.21

90.21

 

30201

办公费

50201

办公经费

21.00

 

21.00

30202

印刷费

50201

办公经费

13.00

 

13.00

30203

咨询费

50205

委托业务费

4.00

 

4.00

30204

手续费

50201

办公经费

2.00

 

2.00

30205

水费

50201

办公经费

13.00

 

13.00

30206

电费

50201

办公经费

25.00

 

25.00

30207

邮电费

50201

办公经费

6.00

 

6.00

30209

物业管理费

50201

办公经费

13.00

 

13.00

30211

差旅费

50201

办公经费

28.00

 

28.00

30213

维修()

50209

维修(护)费

20.00

 

20.00

30216

培训费

50203

培训费

6.00

 

6.00

30217

公务接待费

50206

公务接待费

5.00

 

5.00

30224

被装购置费

50204

专用材料购置费

10.00

 

10.00

30226

劳务费

50205

委托业务费

6.00

 

6.00

30228

工会经费

50201

办公经费

14.08

 

14.08

30229

福利费

50201

办公经费

21.12

 

21.12

30231

公务用车运行维护费

50208

公务用车运行维护费

8.00

 

8.00

30239

其他交通费用

50201

办公经费

65.84

 

65.84

30299

其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

42.50

 

42.50

30302

退休费

50905

离退休费

33.33

33.33

 


 

2020年一般公共预算三公经费预算表

 

部门公开表7

部门名称:                                                               单位:万元

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

13.00

 

8.00

 

8.00

5.00

 


2020年一般公共预算一般性支出经费预算表

 

部门公开表8

部门名称:                                                                                                           单位:万元

部门名称

总计

商品和服务支出

资本性支出

小计



印刷费

水费

电费

咨询费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅

会议

公务接待费

维修(护)费

租赁费

因公出国(境)费

培训费

被装购置费

劳务费

委托业务费

公务用车运行维护费

其他交通费用

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

公务用车购置

其他交通工具购置

合计

391.84

391.84

21.00

13.00

13.00

25.00

4.00

6.00

 

13.00

28.00

 

5.00

120.00

 

 

6.00

10.00

54.00

 

8.00

65.84

 

 

 

 

 

郴州市强制隔离戒毒所

391.84

391.84

21.00

13.00

13.00

25.00

4.00

6.00

 

13.00

28.00

 

5.00

120.00

 

 

6.00

10.00

54.00

 

8.00

65.84

 

 

 

 

 

  戒毒支出(上级补助)

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  戒毒支出

48.00

48.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  公务费

178.00

178.00

21.00

13.00

13.00

25.00

4.00

6.00

 

13.00

28.00

 

5.00

20.00

 

 

6.00

10.00

6.00

 

8.00

 

 

 

 

 

 

  车改单位交通补贴

65.84

65.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.84

 

 

 

 

 

  维修资金

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2020年政府性基金预算支出表

 

部门公开表9

部门名称:                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 


2020年政府采购预算表

部门公开表10

部门名称:                                                                                                           单位:万元

项目名称

采购目录

采购数量

是否面向中小企业采购

预计采
购时间

资金来源

合计

一般预算拨款(补助)

财政专户管理的非税收入拨款

事业单位经营性收入

上级补

助收入

附属

单位

上缴

收入

上年结转

其他

资金

小计

经费
拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2020年政府购买服务预算表

部门公开表11

部门名称:                                                                                                         单位:万元

单位名称

购买服务项目

购买服务金额

承接主体类别

直接受益对象

预期绩效目标

政府购买服务目录代码

政府购买服务

目录名称

具体项

目名称

合计

一般公共预算拨款

政府性

基金

纳入财政专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

上年

结转

其他

资金

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2020年部门整体支出绩效目标表

 

部门公开表12

部门名称:                                                              单位:万元

部门名称

郴州市强制隔离戒毒所 

年度预算申请
(万元)

资金总额:677.00万元

按收入性质分:677.00万元

按支出性质分:677.00万元

其中:公共财政拨款:677.00万元

其中:基本支出:

政府性基金拨款:

项目支出:677.00万元

纳入专户管理的非税收入拨款:

 

其他资金:

 

部门职能职责概述

(1)、进行药物和心理治疗;

(2)、进行法制和道德教育;

(3)、进行生活管理;

(4)、出所后的跟踪帮教;

(5)、协助政府和有关部门做好禁毒的宣传教育工作;

(6)、承办上级交办的其它工作。

整体绩效目标

2020年部门专项均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款677.00万元。专项绩效目标:帮助其戒除毒瘾增强其自觉抵制毒品和适应社会的能力,维护社会治安。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1

指标2

指标3

……

效益指标

指标1

指标2

指标3

……


2020市级专项(项目)资金绩效目标表

部门公开表13

部门名称:                                                                                        单位:万元

专项(项目)资金名称

资金

性质

资金总额

专项资金

管理办法

立项依据

长期绩效目标

年度绩效目标

年度实施

进度计划

实施保障措施