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2020年湖南省桂阳监狱部门预算说明

发布时间:2020-02-07 11:50 信息来源:市司法局 责任编辑:市司法局 点击量:1

 

       

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2020年一般性公共预算一般性预算支出说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

1.职能职责。

  我狱系郴州市市属监狱,属市财政全额拨款的正处级行政单位,系国家的刑罚执行机关。监狱主要职责是: `

1)贯彻执行国家的法律、法规和有关监狱行政工作的方针、政策,制定各项工作计划并组织实施。

2)依法管理监狱,对罪犯执行刑罚、实施处罚和改造。坚持教育和改造相结合的原则,组织罪犯从事生产劳动,对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育,将罪犯改造成守法公民。依法、严格、科学、文明管理罪犯,确保罪犯的合法权利不受侵犯。

3)分析研究、及时准确掌握狱情动态,预防、处置突发事件,确保监管场所安全,维护社会稳定。

4)负责监狱民警的管理和队伍建设工作。

5)组织开展监狱法学会工作。

6)完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

2.机构设置。

市编委核定我狱内设18个职能科室和监区。

二、部门预算单位构成

湖南省桂阳监狱只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有单位本级。

三、2020年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数3066.14万元,全部为财政拨款,收入较去年减少16.62万元,主要原因是基本支出减少所致。

2)支出预算。2020年年初预算数3066.14万元,其中,公共安全支出2492.97万元,社会保障和就业支出211.45万元,医疗卫生与计划生育支出221.13万元,住房保障支出140.59万元。支出较去年增加16.61万元,主要原因是基本支出减少所致。

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入3066.14万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为2618.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出2111.08万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出24万元(离退休费)。

③商品和服务支出483.06万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出(业务工作经费)。2020年业务工作经费年初预算数为448万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排三公经费预算数36万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费30万元(其中:购置费0万元、运行费35万元),公务接待费6万元。2020三公经费预算与2019三公经费预算相比减少9万元。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数为521.99万元,其中:商品和服务支出521.99万元,资本性支出0万元。2020年一般性支出预算与2019年相比增加13.99万元,主要是委托业务费(单位聘请协警人员经费)增加。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年我狱机关运行经费当年一般公共预算拨款483.06万元,比2019年预算减少24.94万元,下降4.9%

2.政府采购情况

2020年政府采购预算(含政府购买服务)1058万元(其他资金),其中:政府采购货物预算35万元、政府采购工程(智慧监狱”信息化建设)预算973万元、政府采购服务预算50万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年我狱部门整体支出绩效目标金额3066.14万元。目标1:依法管理监狱、对罪犯执行刑罚,保障罪犯生活费足额使用到位,确保监狱监管安全稳定;目标2:依法保障干警职工福利待遇到位;目标3:完成监狱改扩建工程后续决算及债务清理工作。

2)部门专项支出绩效目标情况。2020年部门预算无专项资金支出。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。我狱部门共有车辆7,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆,其他用车2辆。

2)大型设备占用使用情况。监狱共有单价50万元以上的通用设备1台,无单价100万元以上的专用设备。

3)房屋占用使用情况。单位共有房屋31868平方米,价值 5406.37万元,其中办公用房2630平方米,业务用房30099平方米,其他用房4903平方米。

4)其他固定资产974.34万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

湖南省桂阳监狱

202027

2020年湖南省桂阳监狱预算表格.xls

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