当前位置: 首页 > 业务信息 > 计财装备

2020年郴州市司法局部门预算

发布时间:2020-02-07 11:48 信息来源:市司法局 责任编辑:市司法局 点击量:1

 

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责

1)贯彻落实党中央关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委关于全面依法治市办的日常事务,承担全面依法治市重大问题的政策研究,负责法治郴州建设工作的年度考核工作。

2)负责市直监狱管理工作,监督管理刑法执行、罪犯改造工作;负责市直司法行政戒毒场所管理工作,指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。

3)指导管理社区矫正工作,指导刑满释放人员的安置帮教工作,对社区的戒毒和康复提供指导、支持和协助。

4)承担统筹规划立法工作的责任。

5)负责指导全市规范性文件管理有关工作。

6)承担市人民政府法律顾问工作。

7)承担统筹推进法治政府建设的责任。

8)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。

9)承担市人民政府作为被申请人的行政复议事项和市人民政府作为被告的行政复议应诉案件。

10)指导、监督、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

11)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

12)负责全市法治对外合作工作。

13)负责本系统枪支、弹药、服装和警车的管理工作。

14)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

15)完成市委、市政府和委员会交办的其他任务。

2.机构设置。

根据市政府“三定”方案,市司法局内设14个职能科室和市法律援助中心、市福城公证处2个直属机构,管理郴州仲裁委员会秘书处、湖南省桂阳监狱和市强制隔离戒毒所。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、市法律援助中心(财务未独立核算,纳入局本级预算)

2、郴州仲裁委员会秘书处

3、桂阳监狱

4、市强制隔离戒毒所

三、2020年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

(1)收入预算。2020年年初预算数7767.53万元,其中,经费拨款7574.53万元,上级补助收入193万元。收入较去年增加570.9万元,主要原因是因机构改革原郴州市人民政府法制办公室与市司法局合并,人员经费相应并入。

2)支出预算。2020年年初预算数7767.53万元,其中,公共安全支出6527.43万元,社会保障和就业支出406.4万元,医疗卫生与计划生育支出519.28万元,住房保障支出314.42万元。支出较去年增加570.9万元,其中基本支出增加454.9万元、项目支出增加116万元。增加的主要原因是因机构改革原郴州市人民政府法制办公室与市司法局职能合并,人员编制相应并入,项目相应并入,导致新组建单位公用经费、项目经费增加。

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入7574.53万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为6041.53万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出4835.57万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出86.79万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出1119.17万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2020年年初预算数为1533万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本部门没有重点项目资金

业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费1473万元,主要用于人民监督员工作经费经费、人民陪审员工作经费、五位退休人员工资、立法工作经费、行政复议应诉工作经费、规范性文件备案审查工作经费、政府法律顾问、普法经费(“法治郴州”经费)、人民调解、社区矫正、安置帮教、行政执法培训、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件专项经费、律师进社区工作经费、法律援助、驻狱武警水电业务经费补助、协警经费、戒毒支出、智慧戒毒。

b、运行维护经费60万元,主要用于维修资金。

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排三公经费预算数94.63万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费75.63万元(其中:购置费0万元、运行费75.63万元),公务接待费19万元。2020年公务用车购置费预算比2019年增加0万元,主要原因是2020年与2019年均无购车计划;2020年公务用车运行维护费预算比2019年增加6.63万元,主要原因是公车保险费、年检费预算增多;2020年公务接待费预算比2019年减少36万元,主要原因是厉行节约,严控“三公”经费。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数1453.98万元,其中:商品和服务支出1449.98万元,资本性支出4万元。2020年一般性支出经费预算比2019年增加58.69万元,主要原因是由于机构改革,原郴州市人民政府法制办公室与市司法局合并,人员编制相应并入,原郴州市人民政府法制办公室的二级机构郴州仲裁委员会秘书处现为市司法局二级机构。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

郴州市司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年市司法局部门本级、郴州仲裁委员会秘书处、桂阳监狱、市强制隔离戒毒所等4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1119.17万元,比2019年预算减少38.04万元,下降3.52%

2.政府采购情况

2020年政府采购预算(含政府购买服务)1429.6万元,其中:政府采购货物预算434.6万元、政府采购工程预算870万元、政府采购服务预算125万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额7767.53万元,其中:基本支出6041.53万元、项目支出1726万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2020年部门专项(项目)支出绩效目标金额1726万元。

3)重点项目绩效目标情况。本部门没有重点项目资金。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市司法局部门共有车辆13,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车9辆,其他用车2

2)大型设备占用使用情况。郴州市司法局部门无单价100万元以上的大型设备。

3)房屋占用使用情况。郴州市司法局部门共有办公用房7952.45平方米,业务用房36961.18平方米,其他用房4903平方米。

4)其他国定资产占用使用情况。其他固定资产2657.19万元,包含通用设备、专用设备、家具用具等。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2020年郴州市司法局部门预算表格.xls

扫一扫在手机打开当前页