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2020年郴州仲裁委员会秘书处部门预算

发布时间:2020-02-13 16:59 信息来源:市司法局 责任编辑:市司法局 点击量:1
 

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

1)承担郴州仲裁委员会的日常工作;

2)依法受理民商事仲裁案件,组织、协调办理仲裁相关事务;

3)提供仲裁有关法律、咨询服务。

2.机构设置。

      根据市委市政府三定方案,本部门为市司法局管理的正科级公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算单位包括:郴州仲裁委员会秘书处属于市司法局管理的二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州仲裁委员会秘书处部门本级。

三、2020年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

(1)收入预算。2020年年初预算数131.08万元,其中,经费拨款131.08万元。收入较去年减少17.4万元,主要原因是人员异动,人员经费减少。

2)支出预算。2020年年初预算数131.08万元,其中,公共安全支出102.72万元,社会保障和就业支出10.12万元,医疗卫生与计划生育支出10.65万元,住房保障支出7.59万元。支出较去年减少17.4万元,主要原因是人员异动,人员经费减少。

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入131.08万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为131.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出114.71万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

商品和服务支出16.37万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2020年本部门没有项目支出。

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排三公经费预算数1万元,其中:公务接待费1万元。2020三公经费预算与2019三公经费预算相比减少2万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数13.2万元,其中:商品和服务支出13.2万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少2万元,主要原因是人员异动,人员经费减少。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年郴州仲裁委员会秘书处事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款16.37万元,比2019年预算减少2.37万元,下降12.65%

2.政府采购情况

2020年政府采购预算(含政府购买服务)4.6万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算2.6万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额131.08万元,其中:基本支出131.08万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2020年本部门没有专项(项目)支出。

3)重点项目绩效目标情况。本部门没有重点项目。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州仲裁委员会秘书处部门无车辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州仲裁委员会秘书处部门无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

3)房屋占用使用情况。郴州仲裁委员会秘书处部门所用的办公用房属市司法局所有。

4)其他固定资产占用使用情况。郴州仲裁委员会秘书秘目前无独立固定资产账户,其他固定资产暂属市司法局。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2020年郴州仲裁委员会秘书处部门预算表.xls

 

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